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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-199
Monto de la Factura
₲ 28.701.225
Nro. de Orden de Pago
3479
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.055.624
IVA
₲ 2.609.202
Retención DNCP
₲ 102.280
Retención IVA
₲ 782.760
Retención Renta
₲ 521.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 238.720
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1338-2014-0041
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93246
Monto Contrato
₲ 38.615.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.615.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.484.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar