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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1316
Monto de la Factura
₲ 117.000.000
Nro. de Orden de Pago
3384
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.564.873
IVA
₲ 10.636.363
Retención DNCP
₲ 416.945
Retención IVA
₲ 3.190.909
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.700.000
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89098
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.564.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar