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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-16006
Monto de la Factura
₲ 205.784.992
Nro. de Orden de Pago
2553
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.697.786
IVA
₲ 18.707.727
Retención DNCP
₲ 733.343
Retención IVA
₲ 5.612.318
Retención Renta
₲ 3.741.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L.
RUC
80015984-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-90014
Monto Contrato
₲ 205.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.784.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.697.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SECTOR MOLINO PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar