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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-215
Monto de la Factura
₲ 90.031.941
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.618.739
IVA
₲ 8.184.722
Retención DNCP
₲ 320.841
Retención IVA
₲ 2.455.417
Retención Renta
₲ 1.636.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PR 264/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89356
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.898.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.581.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267510
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar