- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-424
Nro. de Timbrado
11252048
Monto de la Factura
₲ 59.302.522
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
08-04-2016
Fecha Emisión Cheque
08-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.395.620
IVA
₲ 5.391.138
Retención DNCP
₲ 211.333
Retención IVA
₲ 1.617.341
Retención Renta
₲ 1.078.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PR 264/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89356
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.898.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.581.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267510
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar