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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000410
Nro. de Timbrado
11252048
Monto de la Factura
₲ 63.504.900
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.392.005
IVA
₲ 5.773.173
Retención DNCP
₲ 226.308
Retención IVA
₲ 1.731.952
Retención Renta
₲ 1.154.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PR 264/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89356
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.898.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.581.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267510
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar