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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018325
Nro. de Timbrado
11089844
Monto de la Factura
₲ 1.499.313.537
Nro. de Orden de Pago
27
Fecha de Orden de Pago
06-01-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.819.914
IVA
₲ 136.301.231
Retención DNCP
₲ 5.343.008
Retención IVA
₲ 40.890.369
Retención Renta
₲ 27.260.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS
RUC
80019838-7
Número de Contrato
PR RC Nº 58/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99902
Monto Contrato
₲ 3.048.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.023.313.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.875.116.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar