- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3034
Monto de la Factura
₲ 36.726.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.925.759
IVA
₲ 3.338.727
Retención DNCP
₲ 130.878
Retención IVA
₲ 1.001.618
Retención Renta
₲ 667.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
1338-2014-0070
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-103156
Monto Contrato
₲ 36.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.726.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.925.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar