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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024253
Monto de la Factura
₲ 360.270
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
23-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.960
IVA
₲ 32.752
Retención DNCP
₲ 1.310
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
PR RC Nº 066/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99920
Monto Contrato
₲ 5.250.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.643.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar