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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0031017
Monto de la Factura
₲ 151.420.525
Nro. de Orden de Pago
3058
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.998.166
IVA
₲ 13.765.502
Retención DNCP
₲ 539.608
Retención IVA
₲ 4.129.651
Retención Renta
₲ 2.753.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1338-2014-0067
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-103153
Monto Contrato
₲ 264.594.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.594.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.046.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar