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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-322
Monto de la Factura
₲ 33.095.500
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.473.219
IVA
₲ 3.008.682
Retención DNCP
₲ 117.940
Retención IVA
₲ 902.605
Retención Renta
₲ 601.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-92462
Monto Contrato
₲ 1.112.842.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.842.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.292.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar