- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-316
Monto de la Factura
₲ 18.047.840
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.163.166
IVA
₲ 1.640.713
Retención DNCP
₲ 64.317
Retención IVA
₲ 492.214
Retención Renta
₲ 328.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-92462
Monto Contrato
₲ 1.112.842.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.842.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.292.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar