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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-318
Monto de la Factura
₲ 189.525.312
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.235.126
IVA
₲ 17.229.574
Retención DNCP
₲ 675.399
Retención IVA
₲ 5.168.872
Retención Renta
₲ 3.445.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-92462
Monto Contrato
₲ 1.112.842.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.112.842.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.058.292.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar