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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-151
Monto de la Factura
₲ 357.918.000
Nro. de Orden de Pago
3157
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.373.510
IVA
₲ 32.538.000
Retención DNCP
₲ 1.275.490
Retención IVA
₲ 9.761.400
Retención Renta
₲ 6.507.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR Nº 209/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-87623
Monto Contrato
₲ 1.193.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.578.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE EJE DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar