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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-113
Monto de la Factura
₲ 477.224.000
Nro. de Orden de Pago
1936
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.831.347
IVA
₲ 43.384.000
Retención DNCP
₲ 1.700.653
Retención IVA
₲ 13.015.200
Retención Renta
₲ 8.676.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
PR Nº 209/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-87623
Monto Contrato
₲ 1.193.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.134.578.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCAMISADO DE EJE DE MOLIENDA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar