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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-187
Monto de la Factura
₲ 539.000
Nro. de Orden de Pago
2454
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.040
IVA
₲ 49.000
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89967
Monto Contrato
₲ 539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar