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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-041
Monto de la Factura
₲ 22.175.950
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.088.925
IVA
₲ 2.015.995
Retención DNCP
₲ 79.027
Retención IVA
₲ 604.799
Retención Renta
₲ 403.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1338-2014-0066
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-103152
Monto Contrato
₲ 53.383.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.383.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.081.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar