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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5859
Monto de la Factura
₲ 59.660.000
Nro. de Orden de Pago
2813
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.735.575
IVA
₲ 5.423.636
Retención DNCP
₲ 212.607
Retención IVA
₲ 1.627.091
Retención Renta
₲ 1.084.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89970
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.665.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar