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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7746
Monto de la Factura
₲ 36.480.000
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.691.817
IVA
₲ 3.316.364
Retención DNCP
₲ 130.001
Retención IVA
₲ 994.909
Retención Renta
₲ 663.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89970
Monto Contrato
₲ 1.140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.665.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar