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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000139
Monto de la Factura
₲ 245.196.663
Nro. de Orden de Pago
2656
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.177.568
IVA
₲ 22.290.606
Retención DNCP
₲ 873.792
Retención IVA
₲ 6.687.182
Retención Renta
₲ 4.458.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
PR RC Nº 047/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99882
Monto Contrato
₲ 1.493.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.036.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.095.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276836
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE ESTACION DE SERVICIO - PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar