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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-1-7250
Monto de la Factura
₲ 10.838.145
Nro. de Orden de Pago
2887
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.306.879
IVA
₲ 985.286
Retención DNCP
₲ 38.623
Retención IVA
₲ 295.586
Retención Renta
₲ 197.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-90013
Monto Contrato
₲ 10.838.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.838.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.306.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SECTOR MOLINO PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar