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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4914
Monto de la Factura
₲ 263.732.500
Nro. de Orden de Pago
2452
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.804.812
IVA
₲ 23.975.682
Retención DNCP
₲ 939.847
Retención IVA
₲ 7.192.705
Retención Renta
₲ 4.795.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-90015
Monto Contrato
₲ 385.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.031.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SECTOR MOLINO PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar