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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012031
Monto de la Factura
₲ 122.217.500
Nro. de Orden de Pago
1740
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.226.620
IVA
₲ 11.110.682
Retención DNCP
₲ 435.539
Retención IVA
₲ 3.333.205
Retención Renta
₲ 2.222.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-90015
Monto Contrato
₲ 385.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.031.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA SECTOR MOLINO PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar