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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-22369
Monto de la Factura
₲ 13.103.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.460.715
IVA
₲ 1.191.182
Retención DNCP
₲ 46.694
Retención IVA
₲ 357.355
Retención Renta
₲ 238.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PR RC Nº 010/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93248
Monto Contrato
₲ 13.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.460.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar