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Datos del Pago
Nro. de Factura
001004-1604
Monto de la Factura
₲ 59.074.500
Nro. de Orden de Pago
3248
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.473.588
IVA
₲ 5.370.409
Retención DNCP
₲ 210.520
Retención IVA
₲ 1.611.123
Retención Renta
₲ 1.074.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.705.188
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
PR RC Nº 009/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93250
Monto Contrato
₲ 62.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.542.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.771.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar