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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-1605/2
Monto de la Factura
₲ 2.656.000
Nro. de Orden de Pago
3248
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.807
IVA
₲ 241.455
Retención DNCP
₲ 9.465
Retención IVA
₲ 72.437
Retención Renta
₲ 48.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
PR RC Nº 009/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-93250
Monto Contrato
₲ 62.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.542.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.771.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar