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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-883
Monto de la Factura
₲ 39.062.940
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.148.146
IVA
₲ 3.551.176
Retención DNCP
₲ 139.206
Retención IVA
₲ 1.065.353
Retención Renta
₲ 710.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
1338-2014-0068
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-103154
Monto Contrato
₲ 63.080.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.080.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.988.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar