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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-960
Monto de la Factura
₲ 24.017.750
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
30-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.840.443
IVA
₲ 2.183.432
Retención DNCP
₲ 85.591
Retención IVA
₲ 655.030
Retención Renta
₲ 436.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
1338-2014-0068
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-103154
Monto Contrato
₲ 63.080.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.080.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.988.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS A PRUEBA DE EXPLOSION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar