- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
6609
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.600.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
LP-22003-11-21015
Monto Contrato
₲ 7.004.554.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.182.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.349.783.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206674
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche Entera Liquida UAT a escuelas publicas del Departamento de Cordillera - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera