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Datos del Pago
Nro. de Factura
62817
Monto de la Factura
₲ 29.940.960
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
08-06-2011
Fecha Emisión Cheque
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.940.960
IVA
Retención DNCP
₲ 119.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-22003-11-24486
Monto Contrato
₲ 797.445.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.816.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.375.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera