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Datos del Pago
Nro. de Factura
781
Monto de la Factura
₲ 141.798.708
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
15-02-2012
Fecha Emisión Cheque
15-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.231.513
IVA
Retención DNCP
₲ 567.195
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
684
Código de Contratación (CC)
LP-22003-11-42420
Monto Contrato
₲ 629.168.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.430.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.116.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217644
Nombre de la Licitación
Equipamiento de pozos Artesianos_Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera