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Datos del Pago
Nro. de Factura
773
Monto de la Factura
₲ 577.734.224
Nro. de Orden de Pago
1415
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.423.287
IVA
Retención DNCP
₲ 2.310.937
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
691
Código de Contratación (CC)
LP-22003-11-43607
Monto Contrato
₲ 4.621.873.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.173.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.318.240.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226212
Nombre de la Licitación
Construccion, Reparacion y Ampliacion de Aulas y Sanitarios Sexados para Escuelas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera