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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001799
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 298.500.000
Nro. de Orden de Pago
180
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.868.072
IVA
₲ 27.363.636
Retención DNCP
₲ 1.063.746
Retención IVA
₲ 8.140.910
Retención Renta
₲ 5.427.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23021-15-114782
Monto Contrato
₲ 995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.190.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.226.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298031
Nombre de la Licitación
Servicios de Digitalizacion de Documentos y Desarrollo de Sistemas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible