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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003941-42-43-44
Monto de la Factura
₲ 811.940.000
Nro. de Orden de Pago
312
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.140.178
IVA
₲ 73.812.727
Retención DNCP
₲ 2.893.459
Retención IVA
₲ 22.143.818
Retención Renta
₲ 14.762.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23021-15-118294
Monto Contrato
₲ 811.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.140.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible