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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Nro. de Timbrado
15572000
Monto de la Factura
₲ 51.680.706
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.403.850
IVA
₲ 4.698.246
Retención DNCP
₲ 182.292
Retención IVA
₲ 1.409.474
Retención Renta
₲ 1.409.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MARIA HEINRICH NUÑEZ
RUC
454036-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209327
Monto Contrato
₲ 1.419.728.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.369.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.849.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah