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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Nro. de Timbrado
14788799
Monto de la Factura
₲ 194.910.245
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
24-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.237.509
IVA
₲ 17.719.113
Retención DNCP
₲ 687.502
Retención IVA
₲ 5.315.734
Retención Renta
₲ 5.315.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.181.890
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MARIA HEINRICH NUÑEZ
RUC
454036-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209327
Monto Contrato
₲ 1.419.728.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.369.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.849.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah