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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
14788799
Monto de la Factura
₲ 283.945.794
Nro. de Orden de Pago
3289
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.205.900
IVA
₲ 25.813.254
Retención DNCP
₲ 1.001.554
Retención IVA
₲ 7.743.976
Retención Renta
₲ 7.743.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MARIA HEINRICH NUÑEZ
RUC
454036-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209327
Monto Contrato
₲ 1.419.728.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.369.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.849.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah