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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
14788799
Monto de la Factura
₲ 52.213.426
Nro. de Orden de Pago
867
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.871.868
IVA
₲ 4.748.675
Retención DNCP
₲ 184.171
Retención IVA
₲ 1.424.003
Retención Renta
₲ 1.424.003
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.263.339
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MARIA HEINRICH NUÑEZ
RUC
454036-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209327
Monto Contrato
₲ 1.419.728.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.369.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.849.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah