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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
15572000
Monto de la Factura
₲ 412.052.202
Nro. de Orden de Pago
2290
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.128.040
IVA
₲ 37.459.291
Retención DNCP
₲ 1.453.420
Retención IVA
₲ 11.237.787
Retención Renta
₲ 11.237.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MARIA HEINRICH NUÑEZ
RUC
454036-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209327
Monto Contrato
₲ 1.419.728.971
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.144.369.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.059.849.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah