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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001429
Nro. de Timbrado
15891665
Monto de la Factura
₲ 139.123.813
Nro. de Orden de Pago
3936
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.105.324
IVA
₲ 12.647.619
Retención DNCP
₲ 490.728
Retención IVA
₲ 3.794.286
Retención Renta
₲ 3.794.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.816.507
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209639
Monto Contrato
₲ 7.498.731.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.305.317.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.679.548.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah