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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Nro. de Timbrado
15206997
Monto de la Factura
₲ 84.514.360
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.249.707
IVA
₲ 7.683.124
Retención DNCP
₲ 298.105
Retención IVA
₲ 2.304.937
Retención Renta
₲ 2.304.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209639
Monto Contrato
₲ 7.498.731.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.305.317.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.679.548.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah