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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Nro. de Timbrado
14912992
Monto de la Factura
₲ 2.014.415.000
Nro. de Orden de Pago
3259
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.656.079
IVA
₲ 183.128.636
Retención DNCP
₲ 7.105.391
Retención IVA
₲ 54.938.591
Retención Renta
₲ 54.938.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-210096
Monto Contrato
₲ 2.014.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.638.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.656.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393081
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah