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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002521
Nro. de Timbrado
15373555
Monto de la Factura
₲ 163.680.000
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.030.320
IVA
₲ 14.880.000
Retención DNCP
₲ 577.344
Retención IVA
₲ 4.464.000
Retención Renta
₲ 4.464.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-23014-21-204734
Monto Contrato
₲ 2.460.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.957.211.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.450.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399811
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo