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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002276
Nro. de Timbrado
15023509
Monto de la Factura
₲ 164.560.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.858.440
IVA
₲ 14.960.000
Retención DNCP
₲ 580.448
Retención IVA
₲ 4.488.000
Retención Renta
₲ 4.488.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-23014-21-204734
Monto Contrato
₲ 2.460.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.957.211.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.450.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399811
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo