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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002279
Monto de la Factura
₲ 163.152.000
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.533.448
IVA
₲ 14.832.000
Retención DNCP
₲ 575.482
Retención IVA
₲ 4.449.600
Retención Renta
₲ 4.449.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-23014-21-204734
Monto Contrato
₲ 2.460.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.957.211.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.843.450.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399811
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo