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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001715
Nro. de Timbrado
14562595
Monto de la Factura
₲ 129.591.000
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.065.297
IVA
₲ 11.781.000
Retención DNCP
₲ 457.103
Retención IVA
₲ 3.534.300
Retención Renta
₲ 3.534.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-23014-21-200887
Monto Contrato
₲ 552.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.021.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.970.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379255
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo