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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001597
Nro. de Timbrado
14562595
Monto de la Factura
₲ 176.715.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.452.678
IVA
₲ 16.065.000
Retención DNCP
₲ 623.322
Retención IVA
₲ 4.819.500
Retención Renta
₲ 4.819.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-23014-21-200887
Monto Contrato
₲ 552.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.021.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.970.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379255
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo