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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 60.846.644
Nro. de Orden de Pago
3146002
Fecha de Orden de Pago
23-02-2011
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.846.644
IVA
Retención DNCP
₲ 221.261
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L
RUC
80026341-3
Número de Contrato
PBS/LPN/26/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28004-10-7516
Monto Contrato
₲ 430.238.828
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.536.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.869.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194790
Nombre de la Licitación
Construcción de Edificio UNI - Sedes Natalio, Maria Auxiliadora y Encarnación
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado