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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000284
Monto de la Factura
₲ 49.983.101
Nro. de Orden de Pago
2437
Fecha de Orden de Pago
13-12-2010
Fecha Emisión Cheque
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.983.101
IVA
Retención DNCP
₲ 181.757
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL OSVALDO PORTILLO KAUFMANN
RUC
319809-0
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2010
Código de Contratación (CC)
LP-28004-10-7517
Monto Contrato
₲ 240.873.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.349.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.387.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194790
Nombre de la Licitación
Construcción de Edificio UNI - Sedes Natalio, Maria Auxiliadora y Encarnación
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado