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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Nro. de Timbrado
13782025
Monto de la Factura
₲ 876.666.665
Nro. de Orden de Pago
1500011248
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.756.241
IVA
₲ 79.696.970
Retención DNCP
₲ 3.092.242
Retención IVA
₲ 23.909.091
Retención Renta
₲ 23.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL
RUC
3191640-6
Número de Contrato
PR/PS N° 443/19
Código de Contratación (CC)
LP-25006-19-184201
Monto Contrato
₲ 2.629.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.609.999.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.442.202.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SKID DE GLP PARA OPERADORES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar